Как исправить подтвержденную снт на импорт
Подтверждение СНТ: кто, когда должен подтвердить и по каким операциям не требуется подтверждение СНТ?
Сопроводительная накладная на товары (СНТ) – электронный документ, посредством которого в модуле «Виртуальный склад» происходит списание/перемещение товаров со склада отправителя и поступление на виртуальный склад получателя.
Подтверждение СНТ
СНТ подлежит оформлению при перемещении, реализации и импорте товаров. Правилами выписки СНТ в ИС ЭСФ установлены требование по подтверждению электронного документа получателем товаров. Обусловлено это обязательство тем, что получатель должен быть «согласен» с операцией оприходования товаров на его виртуальный склад.
Фактическое перемещение товаров с виртуального склада отправителя на виртуальный склад получателя осуществляется в ИС ЭСФ не в момент выписки СНТ поставщиком, а в момент подтверждения электронного документа покупателем (получателем).
Кто подтверждает СНТ
СНТ по реализации товаров
Сопроводительную накладную, выписанную поставщиком, подтверждает получатель (покупатель) товаров.
При этом обратите внимание на то, что получатель подтверждает СНТ только в случае «согласия» с данными, указанными в документе поставщиком. В случае если сопроводительная накладная выписана в адрес получателя ошибочно, то такой документ должен быть отклонен получателем.
СНТ по импорту товаров из ЕАЭС
Когда подтверждение СНТ не требуется
В материале используется описание технической реализации функционала в системе ИС ЭСФ на текущий момент времени (на момент написания).
Подтверждение сопроводительной накладной не требуется получателем товаров в следующих случаях:
Вопросы и ответы по СНТ с 16 января 2021 года
Мы собрали для вас ответы на часто задаваемые вопросы по работе с СНТ.
С какого периода и для каких товаров при реализации надо выписывать СНТ?
С 31 декабря 2020 года:
подакцизные товары (этиловый спирт, алкогольная продукция, бензин и дизельное топливо, табачные изделия);
товары, импортируемые и экспортируемые из стран ЕАЭС;
товары, по которым ЭСФ оформляются через ВС (легковые автомобили, телевизоры, холодильники. пылесосы, фотокамеры, электрические нагревательные сопротивления, лекарственные средства, золотосодержащая продукция).
С 1 февраля 2021 года:
Надо ли оформлять СНТ при импорте товаров из третьих стран (не ЕАЭС)?
Нет, при импорте товаров с территории третьих стран (не ЕАЭС) оформление СНТ не требуется. В данном случае товары поступят в модуль «Виртуальный склад» автоматически на основании Декларации на товары (ДТ).
Нужно ли вносить остатки импортного из стран ЕАЭС товара в модуль «Виртуальный склад» на 1 ноября 2020 года?
В модуль «Виртуальный склад» ИС ЭСФ необходимо внести только остатки товаров, по которым имеется обязательство по оформлению СНТ. Если по товару в соответствии с Правилами пилотного проекта не возникает обязательства по выписке СНТ, то и вносить старые остатки не нужно.
Правда, что до выписки СНТ нужно сдать 328 ф-но?
Нет, СНТ вы можете выписать до сдачи 328.00. Но для выписки ЭСФ по реализации нужно сдать 328.00 и сопоставить ее с первичной СНТ на импорт (сделать документ Сопоставление СНТ и 328.00).
Как выписать СНТ покупателю, если я еще не сдала 328?
Здравствуйте, СНТ на реализацию сможете оформить без ФНО 328, достаточно чтобы товар поступил на ВС по СНТ на импорт. Но ЭСФ выписать без 328 не сможете. Поэтому, когда сдадите 328, сможете сделать в ИС ЭСФ сопоставление СНТ на импорт с 328. И после этого вписать ЭСФ.
В ИС ЭСФ не отражаются формы 328? В чем может быть проблема?
В ИС ЭСФ поступают только подтвержденные ФНО 328. Если их нет, значит, их еще не подтвердили инспекторы в СОНО.
У меня вообще нет ни одной 328.00 в системе. Не может же быть что за 3 года ни одна не подтверждена?
За три года 328 не будет в ИС ЭСФ. С 16.01 в систему поступают все ФНО 328, ранее до 16.01 поступали только ФНО, по которым выписка ЭСФ осуществлялась посредством ВС (согласно приказа 384 МФ РК).
СНТ выписать в какой валюте? Если в тенге будет курс на дату выписки, как потом с 328.00 сопоставить? Если в рублях, где галочку ставить рубли?
Валюту определяете сами, в СНТ есть поле курс валюты, можете выбрать необходимую.
Скажите, сопоставление 328 и СНТ делаем сейчас? По разъяснениям КГД вроде бы было, что форма 328 будет автоматически появляться, СНТ можно будет выписать, не дожидаясь отправки формы 328. Затем при последующей реализации данные формы 328 будут появляться в этих СНТ. Так ли это? Нужно ли сейчас сопоставлять СНТ и 328?
После подтверждения 328 инспектором, ФНО автоматически попадет в ИС ЭСФ и ее необходимо будет сопоставить с импортной СНТ, т.к. без сопоставления вы не сможете выписать ЭСФ.
А СНТ на реализацию товара можете выписывать при необходимости сразу, не дожидаясь 328.
Можно ли выписать одну СНТ на 2 накладные (импорт из ЕАЭС)? Можно ли потом сделать сопоставление одной СНТ с двумя ФНО 328.00?
Да можно. Но количество товарных позиций в 1 СНТ не может превышать 200 строк.
Я не могу понять, как прочие товары выписывать посредством СНТ? В 1С когда создаешь СНТ, там только товары ВС.
Галочку в ГСВС ставить не нужно. Если вы хотите или вам нужно добровольно ввести остатки прочих товаров на ВС, то в документе ЭДВС с типом “Остатки” перенесите их на закладку “Товары Виртуального склада” (кнопка “Перенести”) и отправьте в ИС ЭСФ.
Как переносить на закладку Товары ВС вручную?
При помощи кнопки Перенести.
Могу ли я несколько раз делать ввод остатков, у меня много прихода, и весь поставить не успеваю. Можно сейчас сделать ввод остатков для перехода на ВС, а потом как все поставим на приход, еще раз сделать ввод остатков?
У нас идет груз. Несколько счетов-фактур от поставщика. СНТ делать на каждый СФ или можно в общем?
Здравствуйте, можно общий, но количество товаров СНТ не может превышать 200 позиций. Учтите это при оформлении СНТ на импорт.
Подскажите пожалуйста, можно ли не создавать несколько складов, а создать 1 основной для импортного СНТ? Насколько это критично если допустим в СНТ указали Алматинский склад, а по факту груз приедет в Астанинский?
Здравствуйте, лучше на Астанинский склад, создать отдельно Астанинский. Технически это не запрещено.
Можете подсказать, я ввела остатки по товару, который находится на складах. Теперь вижу их в журнале форм, но в папке «остатки товаров» их нет. Статус в журнале форм стоит как обработанный. Почему его нет в папке остатков?
Здравствуйте. Попробуйте отфильтровать в журнале остатков товар по складам и так посмотреть. Выберите в фильтре именно тот склад, который указывали в форме Остатки.
Можно ли выписать СНТ на все товары, даже не те по которым учет ведется в ВС?
Списываться все позиции будут?
Если оформляете СНТ, при реализации будут списываться все товары, указанные в СНТ.
Нужно вносить все остатки и не делить на входящие в перечень? И выписывать на все СНТ?
Да, функционал ИС ЭСФ позволяет вам оформлять на все товары входящие и не входящие в перечень.
Как ввести остатки в ВС, если товар не входит в перечень изъятий по учету на ВС?
Остатки заводятся на ВС через форму “Остатки”, разницы нет товар из перечня или нет. Если у вас имеются обязательства по оформлению СНТ при реализации товара, или вы хотите реализовывать его посредством СНТ добровольно, остатки нужно завести на ВС.
Не видит на складе остаток товара, пишет нет такого товара, в чем ошибка и как ее исправить?
Здравствуйте, если вы заводили товары на склад через форму Остатки, то посмотрите статус формы, он должен быть “Обработан”. Также проверьте, под каким профилем вы находитесь, возможно, вы смотрите под профилем физ. лица.
Почему нельзя весь товар выписывать по СНТ? Почему нет как в ЭСФ?
На портале ИС ЭСФ такая возможность имеется.
Можно ли будет выписать ЭСФ, если на реализацию алкогольной продукции выписали СНА. СНТ отправить не получилось?
Если дата совершения оборота с 16.01, то система будет требовать СНТ, просто ЭСФ выписать не получится.
Столкнулись с проблемой лицензии покупателя. Склады у многих не заведены. Как выписывать СНТ в таком случае? Просто вставить номер лицензии недостаточно? Нужен еще и склад?
Да, склады нужны с привязкой к лицензии. Попробуйте созвониться со своими контрагентами и попросите завести склады, многие только сегодня начинают работать в системе.
Что делать если Транспортная не может дать номер авто, на котором едет груз?
В случае если автотранспорт едет со стран ЕАЭС, то заполнение номера автотранспорта не обязательна. Сотрудник ОГД сам заполнит на посту.
Надо ли оформлять СНТ при перемещении товаров в рамках одного предприятия или в границах одной территориальной единицы?
При перемещении товаров между своими складами оформлять СНТ не нужно, исключением являются подакцизные товары. В рамках одной организации нужно оформлять СНТ при перемещении подакцизных товаров. Для перемещения товаров между виртуальными складами в рамках одной организации в модуле ВС ИС ЭСФ в раздел Журнал форм оформляется Форма с типом Внутреннее перемещение.
Пожалуйста поднимите вопрос от том, если сотрудник ОГД не отметит СНТ на границе, возможно, даже по вине водителя, как потом быть и где искать крайних?
Такого случая не будет, каждый груз будет подтверждаться, вместе с тем вы всегда можете написать в СП по адресу esfsd@mgd.kz. Однако сейчас имеются все ресурсы чтобы не допустить нарушения со стороны ОГД.
В СНТ обязательно ли заполнять гос.номер автомашины, везущий груз с ЕАЭС? Перевозчик не дает такую информацию. Что делать?
Добрый день, сейчас данное поле обязательно для заполнения при типе транспорта “автомобильный”. По результатам пилота, обязательность данного поля может быть пересмотрена КГД.
Если импорт со стран ЕАЭС, товар консолидирован, и поставщик не знает какая машина пересечет границу, как выпивать СНТ? Форма запрашивает номер авто.
Форма номер авто для импорта не обязательна к заполнению.
В СНТ по экспорту в разделе перевозки (гос. номер машины) не принимает гос. номер транспорта перевозчика. Что делать не знаете?
Гос. номер должен быть указан латинскими буквами и цифрами без пробелов и символов. Если нет номера, то пишите латиницей BN.
Если у нас упрощенка, то зачем мне выписывать СНТ физлицу?!
Вам не нужно сейчас выписывать СНТ на реализацию, если вы продаете не подакцизный товар и не продаете товар, учитываемый на ВС (по приказу 384).
Я с октября прошлого года работаю с ВС, и вкладка «прочие товары» не принимает ВС.
Если вы хотите добровольно занести остаток на ВС по товарам, для которых ВС не требуется, вы можете в документе ввода остатков самостоятельно перенести товар из таблицы «Прочие товары» в таблицу «Товары ВС». Кнопка Перенести. Тогда данные по товару будут отправлены на ВС и в дальнейших документах система будет считать ваш товар Товаром ВС.
Реализуемые товары не являются товарами ВС, но мы их экспортируем. В созданной СНТ раздел Товары пустые, получается не нужно выписывать СНТ?
Если вы экспортируете товары в ЕАЭС, оформление СНТ обязательна. Для создания СНТ на экспорт, вам необходимо завести остатки товаров на ВС по форме “Остатки”, либо “Производство”, если товар произведен вами.
Если товар по коду ТН ВЭД не подлежит учету на ВС, то 1С считает его прочим товаром. При вводе Остатков вы можете нажать на кнопку Перенести, и товары перейдут на закладку ТОВАРЫ ВС.
У нас импорт из РФ, товары, которые включены в список исключений, а также те, что не входят. Список товаров большой, а количество отгружаемых накладных в день достигает 50. Мы можем какой-то товар в ВС ввести, а какие-то нет, слишком много наименовании и накладных. Можно вести весь список товаров на ВС, создавая СНТ?
Добрый день, на портале ИС ЭСФ нет ограничений при выписке СНТ, вы можете оформлять СНТ как на товары, по которым СНТ является обязательной, так и на другие товары добровольно.
Подскажите пожалуйста, нам сегодня выпустили ДТ, она автоматически отразилась на ВС. Нам надо теперь СНТ на импорт оформить, чтобы товар отразился на ВС, и мы могли дальше его реализовать?
СНТ на импорт оформляется только со стран ЕАЭС, с третьих стран СНТ на импорт оформлять не нужно.
Как вводить остатки на ВС, если у меня один товар с разными № ДТ? Мы вручную заполняем остатки.
Вводите разными строками. Отдельно по каждому источнику (Номеру ДТ).
Если импорт из ЕАЭС был 14 и 15 января (дата пересечения границы), но мы не смогли зарегистрироваться на тестовом стенде и первичную СНТ на импорт не оформили. Этот товар мы будем реализовывать, но у нас не возникает обязанности по оформлению СНТ по Казахстану, т.к. они не входят в перечень изъятий и перечень, учитываемый по ВС. Нужно ли нам сегодня оформлять СНТ по этим товарам?
Если товар не входит не в одну из категорий, указанных приказом № 1104 от 16.11.2020 года, то у вас нет необходимости по оформлению СНТ при реализации внутри РК.
Подскажите, в случае ввоза товара с ЕАЭС, в какой валюте оформлять СНТ?
В валюте, которая указана в договоре.
Подскажите пожалуйста, я правильно поняла, что если я ввожу товар из стран ЕАЭС, включенный в перечень изъятия, и реализую его, то обязанность по оформлению СНТ у меня возникает с 1 марта 2021 года?
Здравствуйте, вы не тот приказ читаете, сейчас все действия ведутся на основании приказа № 1104 от 16.11.2020 года.
Если импортируете товары из ЕАЭС, необходимо оформлять СНТ до начала перемещения товара.
Если импорт не входит в перечень изъятия по коду ТНВЭД, списать после занесения в ВС?
Да вы правильно поняли, также если ваш товар не является подакцизным, не входит в приказ 384 МФ РК, и вы не хотите добровольно оформлять СНТ при реализации товара, можете его списать с ВС.
Рекомендуем настроить Виртуальный склад в 1С, выровнять остатки и автоматизировать процессы по выписке СНТ в 1С.
Звоните экспертам Первого Бита для оценки базы и плавного перехода на работу с Виртуальным складом в 1С.
Как исправить подтвержденную СНТ на импорт? (разъяснение от КГД РК)
Вопрос 1
Возникла такая ситуация. При заполнении СНТ на импорт неверно указали единицу измерения товара и указали наименование товара одной строкой (а по инвойсу поставщика в 328.00 будет несколько строк по этому товару). Выписанная СНТ подтверждена, но товар еще не продан. Можем ли мы выполнить возврат для данной СНТ на импорт и переоформить ее заново с указанием верных сведений, для того чтобы в дальнейшем не было проблем с сопоставлением СНТ с формой 328.00?
При этом импортируемый товар не будет вывозиться с территории РК. Есть ли другой способ исправить такую ошибку?
Ответ 1
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГД МФ РК) рассмотрев Ваш вопрос, поступивший на блог Председателя КГД МФ РК сообщает следующее.
На веб-портале Информационной системе электронных счет фактур (далее – ИС ЭСФ) реализована возможность оформления исправленной СНТ до подтверждения самим импортером.
В случае, если СНТ подтверждена импортером, необходимо аннулировать / отозвать не корректную СНТ и оформить правильную.
Дополнительно сообщаем, что подтверждение инспектором ОГД можете получить направив заявку в чат бот Telegram «Подтверждения СНТ (ЕАЭС)».
Прим. редактора
Отозвать/аннулировать подтвержденную импортером СНТ, технически невозможно. В таком случае оформляется возврат товара и новый СНТ. В Пилотном проекте не предусмотрены штрафы за нарушение сроков выписки.
Вопрос 2
ТОО мы импортеры, товар ввозим из России, при заполнении СНТ на импорт указываем единицу измерения товара в пачках, в форме 328 указываем в штуках.
Выписанная СНТ подтверждена нами и с отметки ОГД, но товар еще не продан, сопоставление СНТ с формой 328 не формируются, так как у нас единица измерения разные.
Прошу Вас пояснить, порядок аннулирования СНТ или порядок изменения единицы измерения.
Первый вопрос: Ссылаясь на статью 176 налогового кодекса РК можем ли, мы аннулировать или отозвать подтвержденную СНТ? В СНТ возникает ли обязательства налогоплательщика по сроку определения между датой подтверждения и датой аннулирования?
Второй вопрос: Можем ли указать при реализации товара в пачках в электронной счет фактуре в графе 15, не проводя сопоставления СНТ с формой 328, правомерно указывать первоначальную СНТ? При этом импортируемый товар не будет вывозиться с территории РК.
Ответ 2
По первому вопросу: Правилами и сроками реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары (далее – СНТ) и их документооборота, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № 1104 предусмотрено, в случаях необходимости, внесения изменений и (или) дополнений в ранее оформленную СНТ не влекущих замену поставщика и (или) получателя товаров путём оформления исправленной СНТ с аннулированием ранее оформленной СНТ.
При этом СНТ, оформленная с указанием неполных и (или) недостоверных данных, подлежит аннулированию или отзыву поставщиком (при ввозе – получателем) в следующие сроки:
По второму вопросу: В рассматриваемом случае при реализации импортированного товара, указание в ЭФС номера СНТ без сопоставления с ФНО 328 является правомерным.
PRO выписку исправленной СНТ в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0
Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):
Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):
Вашим коллегам были интересны эти материалы в последние два месяца:
В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0, реализована работа с сопроводительными накладными на товар (далее – СНТ). Из учетной системы можно производить как выписку СНТ, так и их получение.
В случае, когда в ранее оформленный документ СНТ необходимо внести изменения или дополнения, выписывается исправленная сопроводительная накладная на товар. В исправленной СНТ могут быть скорректированы различные сведения, но данные о поставщике или получателе не подлежат корректировке.
При выписке исправленной СНТ, в ней указываются данные об исходном документе по операции. При отправке корректировочного документа на сервер, исходный (первичный) документ автоматически аннулируется системой – то есть становится недействительным. Исправленная СНТ «замещает» его.
В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 выписка исправленной сопроводительной накладной на товар производится на основании учетного документа, к которому «привязана» исходная СНТ.
Для этого в учетном документе необходимо нажать на кнопку СНТ- Выписать исправленную СНТ.
Внести исправления можно только в документ СНТ, который успешно принят сервером ИС ЭСФ и которому присвоен статус Не просмотренный или Доставленный.
Документ, подтвержденный получателем, исправлению не подлежит. Также не может быть исправлен ошибочный, отклоненный, отозванный или аннулированный документ.
В конфигурации можно выписать исправленную СНТ на ранее исправленный документ (несколько исправленных, с учетом требований по статусам документа).
В информационной базе автоматически создается новый документ Электронная сопроводительная накладная на товары с типом Исправленная (аннулированная, отклоненная).
В созданной исправленной СНТ заполняются сведения о ранее выписанной исправляемой СНТ, которая подлежит аннулированию при выписке текущего документа.
Исправленная СНТ заполняется автоматически данными по операции, при этом в документ вносятся необходимые изменения в пределах допустимых. После внесения всех необходимых изменений, документ отправляется на сервер ИС ЭСФ.
При успешном принятии документа, ему устанавливается состояние Принят сервером. При этом исходный документ аннулируется.
Для получения статуса Аннулирован для исходной СНТ, необходимо выполнить обновление данных в учетной системе по кнопке Обновить СНТ по данным ИС ЭСФ.
Таким образом, в конфигурации реализован функционал, позволяющий выписать исправленную СНТ и отправить ее в модуль ИС ЭСФ, а также обновить данные состояния для первичного документа по операции.
Как отразить выбытие импортированных товаров с Виртуального склада, при реализации которых у импортера нет обязательства по выписке СНТ?
Вопрос:
Согласно нового проекта о СНТ, товары которые реализует наша компания не попадают под обязательства выписки при реализации, кроме импортных и экспортных операций. Получается, что мы будем выписывать только СНТ при импорте и экспорте данных товаров.
При реализации на территории РК товаров, по котором нет обязательств по выписке СНТ, имеем ли мы права не выписывать электронные сопроводительные на товар? В том числе и покупателям юридическим лицам?
В связи с этим импортированные товары, не входящие в перечень, не входящие в список Виртуального склада и не подакцизные, будут накапливаться на виртуальном складе?
Ответ:
Согласно пункту 33 проекта Правил реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары и их документооборота получатель по товарам, импортированным на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС, оприходованным на виртуальный склад по первичной СНТ, вправе произвести списание с виртуального склада указанных товаров, за исключением следующих товаров, по которым оформляется СНТ на реализацию:
1) товары из перечня изъятия ВТО;
2) подакцизные товары.
Соответственно, в случае, если товары, ввезенные с территории ЕАЭС, не относятся к товарам, включенным в перечень изъятий ВТО, а также не являются подакцизными товарами, то Вы праве не отражать в виртуальном складе дальнейшей реализации на территории РК.